| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2024 |
0003063
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003063
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 04, 05 E 06, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003063
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 04, 05 E 06, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003062
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003062
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 01, 02 E 03, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003061
MARIA DA CONCEICAO TOMAZ
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
250,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003061
MARIA DA CONCEICAO TOMAZ
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUN [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003061
MARIA DA CONCEICAO TOMAZ
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUN [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003060
JOSE GENIVAL DE BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003060
JOSE GENIVAL DE BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOC [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003059
CLAUDIO GILDERLAN ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003059
CLAUDIO GILDERLAN ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003058
JOSE TOMAZ DUARTE NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
800,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003058
JOSE TOMAZ DUARTE NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS SEDES [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003057
LUCILENE FELIX DE ASSIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003057
LUCILENE FELIX DE ASSIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003057
LUCILENE FELIX DE ASSIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003056
FABIANO DANTAS DE MORAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003056
FABIANO DANTAS DE MORAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003055
JOSE KLEBER DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003055
JOSE KLEBER DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ICÓ - CE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, ACOMPANHANDO OS [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003054
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
900,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003054
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003053
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003053
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2024, PARA VISITA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003052
DANIEL LIMA MAGALHAES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
900,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003052
DANIEL LIMA MAGALHAES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO D [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003051
GEOVANI MATIAS DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
900,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003051
GEOVANI MATIAS DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003050
KALIANE GONCALVES ROLIM DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
450,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003050
KALIANE GONCALVES ROLIM DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003049
EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003049
EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 17 A 19 DE JUNHO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003048
JOAO FELIX DA FONSECA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003048
JOAO FELIX DA FONSECA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003048
JOAO FELIX DA FONSECA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003047
MARCONDES DE FREITAS ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003047
MARCONDES DE FREITAS ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003046
MELKZEDEC ALVES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003046
MELKZEDEC ALVES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003046
MELKZEDEC ALVES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003045
FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003045
FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003045
FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003044
JOHNSON GONCALVES DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/06/2024 |
0003044
JOHNSON GONCALVES DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/06/2024 |
0001113
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 6240787-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
11,00 |
|
| 18/06/2024 |
0001112
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
27,40 |
|
| 18/06/2024 |
0001111
GABRIELA FERREIRA DE ALMEIDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18 DE JUNHO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/06/2024 |
0001110
CRISTINA CAROLINO BRAGA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18 D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/06/2024 |
0001109
GIAVANA ARRUDA DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLACA DE ACM EM CAIXA COM LETRAS EM RECORTE ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 17/06/2024 |
PG00969
GONÇALO PINHEIRO SALES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003043
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
11,72 |
|
| 17/06/2024 |
0003043
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 17/06/2024 |
0003043
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
11,72 |
|
| 17/06/2024 |
0003042
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
9,20 |
|
| 17/06/2024 |
0003042
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9,20 |
|
| 17/06/2024 |
0003042
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
9,20 |
|
| 17/06/2024 |
0003041
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
10,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003041
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4003-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
