| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/06/2024 |
0003013
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 14/06/2024 |
0003013
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
244,50 |
|
| 14/06/2024 |
0003013
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1284 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
5.444,50 |
|
| 14/06/2024 |
0003012
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
9.800,00 |
|
| 14/06/2024 |
0003011
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
820,00 |
|
| 14/06/2024 |
0003011
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE [...]
|
LIQUIDADO |
820,00 |
|
| 14/06/2024 |
0003011
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE [...]
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 14/06/2024 |
0003010
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
820,00 |
|
| 14/06/2024 |
0003010
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE [...]
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 14/06/2024 |
0003009
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.599,60 |
|
| 14/06/2024 |
0003009
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
3.599,60 |
|
| 14/06/2024 |
0003008
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
996,03 |
|
| 14/06/2024 |
0003008
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
996,03 |
|
| 14/06/2024 |
0003007
ADEALDO VITORINO CARDOSO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/06/2024 |
0002937
JOSE OLIVEIRA BRAGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 14/06/2024 |
0002936
JOSE OLIVEIRA BRAGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.525,00 |
|
| 14/06/2024 |
0002935
JOSE OLIVEIRA BRAGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.305,00 |
|
| 14/06/2024 |
0002934
JOSE OLIVEIRA BRAGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.765,00 |
|
| 14/06/2024 |
0002933
JOSE OLIVEIRA BRAGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.225,00 |
|
| 14/06/2024 |
0001096
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
| 14/06/2024 |
0001095
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 6240787-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
11,00 |
|
| 14/06/2024 |
0001094
WALLACE DE OLIVEIRA LIMA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SUPRINDO AS N [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 14/06/2024 |
0001093
WALLACE DE OLIVEIRA LIMA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORAS , SUPRINDO AS NECESSIDADES DA S [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 14/06/2024 |
0001092
CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.470,00 |
|
| 14/06/2024 |
0001091
GONÇALVES & GIRAO LIMITADA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA REALIZADA PARA PACIENTE AMÉRICO [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 14/06/2024 |
0001090
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA REALIZANDO RECARGA DE GÁS E ÓLEO E NUCLEO EVAPORADOR [...]
|
EMPENHADO |
2.175,00 |
|
| 14/06/2024 |
0000034
CASA DOS QUADROS - JOÃO RODRIGUES FEITOSA
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDRO NA JANELA DO IMOVEL. MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 13/06/2024 |
PG00030
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/06/2024 |
PG00029
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/06/2024 |
PG00028
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/06/2024 |
0003006
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 13/06/2024 |
0003006
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
11,72 |
|
| 13/06/2024 |
0003005
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 13/06/2024 |
0003005
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
| 13/06/2024 |
0003004
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1276 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
7.158,10 |
|
| 13/06/2024 |
0003004
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1276 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
EMPENHADO |
7.158,10 |
|
| 13/06/2024 |
0003003
LUCIANO GONZAGA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 13/06/2024 |
0003003
LUCIANO GONZAGA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 13/06/2024 |
0003002
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
|
LIQUIDADO |
5.997,00 |
|
| 13/06/2024 |
0003002
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
|
EMPENHADO |
5.997,00 |
|
| 13/06/2024 |
0003001
DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
0003001
DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FIS [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
0003000
DANILO BRAGA OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 13/06/2024 |
0003000
DANILO BRAGA OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, NO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 13/06/2024 |
0002999
VIVIANE FRANCA DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REALIZANDO A [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 13/06/2024 |
0002999
VIVIANE FRANCA DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REALIZANDO A [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 13/06/2024 |
0002998
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 13/06/2024 |
0002998
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 13/06/2024 |
0002997
LUBERLANDIO FERREIRA ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-1142, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 13/06/2024 |
0002997
LUBERLANDIO FERREIRA ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-1142, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA S [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 13/06/2024 |
0002996
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DU [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
0002996
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DU [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
0002995
FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARTE A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 13/06/2024 |
0002995
FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARTE A [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 13/06/2024 |
0002994
FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
0002994
FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
0002993
FRANCISCA GUEDES ABEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 13/06/2024 |
0002993
FRANCISCA GUEDES ABEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 13/06/2024 |
0002992
BRENO JUVENCIO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
0002992
BRENO JUVENCIO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DUR [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
