| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2024 |
0003040
HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORDA CORTANTE, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 1137 EM ANEXO, DESTINADA PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESS [...]
|
EMPENHADO |
979,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003039
JACINTO VIEIRA DO NASCIMENTO 92038182434
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUGANVILLE BOLA, ADUBO E PEDRAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900250926 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O CE [...]
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003038
MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A FRIO E VAPOR COM ASPIRAÇÃO EXTRATORA DE TAPETES TAMANHOS DIVERSOS E 01 JOGO DE SOFÁ, PE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003037
MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM A FRIO E VAPOR COM ASPIRAÇÃO EXTRATORA DE TAPETES DE TAMANHOS DIVERSOS, 02 JOGOS DE SOFÁS [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003036
MICHELE BRAGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL, NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF [...]
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EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003035
JOAO VITOR ALMEIDA GONCALVES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003034
RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO TIMBAUBA - ZONA RURAL [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003033
GRACIELLE ROLIM DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003033
GRACIELLE ROLIM DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003032
CRISTIANE DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE BALLET DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊ [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003032
CRISTIANE DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE BALLET DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003031
MARLEIDE GONCALVES MACHADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS LAGOA DO MATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003031
MARLEIDE GONCALVES MACHADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS LAGOA DO MATO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003030
MARIA ALESSANDRA FELIX PINHEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003030
MARIA ALESSANDRA FELIX PINHEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003029
MANUELA DE SOUSA LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM EGRAL, NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOS [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003028
LUCAS JOSE DE SOUZA DINIZ
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MA [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003028
LUCAS JOSE DE SOUZA DINIZ
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MA [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003027
DAMIANA ABEL RICARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIANDO NO PREPARO, ORGANIZAÇÃO E ENTREGA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003027
DAMIANA ABEL RICARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIANDO NO PREPARO, ORGANIZAÇÃO E ENTREGA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003026
JULIANA DA SILVA SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS SÃO FÉLIX, TRA [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003026
JULIANA DA SILVA SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS SÃO FÉLIX, TRA [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003025
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIOS TRAPIÁ E SOSSEGO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003025
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIOS TRAPIÁ E SOSSEGO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003024
FRANCISCO LOPES DE SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS TIMBAÚBA E MORADA NOVA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003024
FRANCISCO LOPES DE SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS TIMBAÚBA E MORADA NOVA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003023
LUECIA DE SOUZA FURTADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DA PRÉ ESCOLA II DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊ [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003023
LUECIA DE SOUZA FURTADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DA PRÉ ESCOLA II DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊ [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003022
MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003022
MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003021
JOSE HELIO HONORATO FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, TIPO RE [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003020
JOSE ARAUJO SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA PERFURAÇÃO DE SOLO, MONTAGEM E INSTALA [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003020
JOSE ARAUJO SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA PERFURAÇÃO DE SOLO, MONTAGEM E INSTALA [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 17/06/2024 |
0003019
ESTEFANNY PEREIRA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO, ANOTAÇÕES E ORGANIZALÇÃO DE DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DU [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 17/06/2024 |
0002759
JOSE WALTEMAR ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
14.334,00 |
|
| 17/06/2024 |
0002758
JOSE WALTEMAR ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12.800,00 |
|
| 17/06/2024 |
0001108
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 6240787-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
11,00 |
|
| 17/06/2024 |
0001107
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
46,88 |
|
| 17/06/2024 |
0001106
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 01/05/2024 [...]
|
EMPENHADO |
79,92 |
|
| 17/06/2024 |
0001105
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 10/05/2 [...]
|
EMPENHADO |
65,42 |
|
| 17/06/2024 |
0001104
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/05/2024 À 31/05 [...]
|
EMPENHADO |
154,65 |
|
| 17/06/2024 |
0001103
K G DE A LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/06/2024 |
0001102
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 BOTTONS DE IDENTIFICACÃO EM ACRÍLICO E PLACA DE ÍMÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/06/2024 |
0001101
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA, LOCALIZADA NO DISTRI [...]
|
EMPENHADO |
132,77 |
|
| 17/06/2024 |
0001100
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
499,00 |
|
| 17/06/2024 |
0001099
ANA FEITOSA PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA CARAVANA DA REDE CUIDAR 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 317 EM A [...]
|
EMPENHADO |
416,00 |
|
| 17/06/2024 |
0001098
ANA SANDY DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/06/2024 |
0001097
WAGNER PESSOA LIMA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/06/2024 |
0003018
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
23,44 |
|
| 14/06/2024 |
0003018
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
23,44 |
|
| 14/06/2024 |
0003017
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
11,72 |
|
| 14/06/2024 |
0003017
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4003-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 14/06/2024 |
0003017
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4003-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
11,72 |
|
| 14/06/2024 |
0003016
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
11,72 |
|
| 14/06/2024 |
0003016
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 14/06/2024 |
0003016
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
11,72 |
|
| 14/06/2024 |
0003015
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
16,32 |
|
| 14/06/2024 |
0003015
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
16,32 |
|
| 14/06/2024 |
0003014
RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO POR "NONATO NETO E BANDA" NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024 NO EVENTO XII ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
0003013
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
