| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/02/2024 |
0000238
ANA CLEIDE DUARTE
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PAC [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 08/02/2024 |
0000237
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA REALIZANDO RECARGA DE GÁS E ÓLEO E NUCLEO EVAPORADOR [...]
|
EMPENHADO |
1.360,00 |
|
| 08/02/2024 |
0000236
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA REALIZANDO INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE SISTEMA DE REFRI [...]
|
EMPENHADO |
3.710,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000581
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
60,50 |
|
| 07/02/2024 |
0000581
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
60,50 |
|
| 07/02/2024 |
0000581
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
60,50 |
|
| 07/02/2024 |
0000580
MARIA WALDINEZ MONTEIRO ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 21 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
8.137,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000580
MARIA WALDINEZ MONTEIRO ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 21 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
8.137,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000579
MARIA WALDINEZ MONTEIRO ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 20 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
3.375,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000579
MARIA WALDINEZ MONTEIRO ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 20 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
3.375,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000578
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000578
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO BONJA FOLIA 2024, EVENT [...]
|
LIQUIDADO |
10.996,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000578
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO BONJA FOLIA 2024, EVENT [...]
|
EMPENHADO |
10.996,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000577
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO BONJA FOLIA 202 [...]
|
LIQUIDADO |
80.977,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000577
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO BONJA FOLIA 202 [...]
|
EMPENHADO |
80.977,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000576
AIRTON SENA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO JARDINEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000576
AIRTON SENA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO JARDINEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000575
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
310,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000575
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000575
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000574
JULIANA VIEIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000574
JULIANA VIEIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR A BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS - GPTE, TAIS COMO: PESSOAS IDOSAS, [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000574
JULIANA VIEIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR A BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS - GPTE, TAIS COMO: PESSOAS IDOSAS, [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000573
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
119,61 |
|
| 07/02/2024 |
0000573
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (TAXA RRT), REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA DA PRAÇA PREFEITO [...]
|
LIQUIDADO |
119,61 |
|
| 07/02/2024 |
0000573
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (TAXA RRT), REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA DA PRAÇA PREFEITO [...]
|
EMPENHADO |
119,61 |
|
| 07/02/2024 |
0000572
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
99,64 |
|
| 07/02/2024 |
0000572
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA O EVENTO: BONJA FOLIA 2024, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 07/02/2024 |
0000572
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA O EVENTO: BONJA FOLIA 2024, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 07/02/2024 |
0000571
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
99,64 |
|
| 07/02/2024 |
0000571
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO COM ATERRAMENTO DE 15 (QUINZE) PONTOS ELÉT [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 07/02/2024 |
0000571
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO COM ATERRAMENTO DE 15 (QUINZE) PONTOS ELÉT [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 07/02/2024 |
0000570
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
99,64 |
|
| 07/02/2024 |
0000570
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA DA PRAÇA PREFEITO ANTÔNIO R [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 07/02/2024 |
0000570
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA DA PRAÇA PREFEITO ANTÔNIO R [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 07/02/2024 |
0000569
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000569
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, A [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000569
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000568
FLAVIA LAMONIELLE VICENTE GOMES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000568
FLAVIA LAMONIELLE VICENTE GOMES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, A [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000568
FLAVIA LAMONIELLE VICENTE GOMES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000567
JANAINA BEZERRA MEDEIROS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000567
JANAINA BEZERRA MEDEIROS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, A F [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000567
JANAINA BEZERRA MEDEIROS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, A F [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000552
AM3 SOLUÇÕES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000551
JACKSON DOUGLAS DE SA DONATO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000235
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
22,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000234
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
|
EMPENHADO |
1.408,75 |
|
| 07/02/2024 |
0000233
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
11,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000232
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 07/02/2024 |
0000231
OLM REPRESENTACOES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A [...]
|
EMPENHADO |
1.005,58 |
|
| 06/02/2024 |
PG00455
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 06/02/2024 |
PG00421
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 06/02/2024 |
PG00076
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 06/02/2024 |
PG00048
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 06/02/2024 |
PG00047
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 06/02/2024 |
PG00046
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 06/02/2024 |
PG00045
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 06/02/2024 |
PG00044
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000566
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
24,00 |
|
