| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/02/2024 |
PG00495
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/02/2024 |
PG00494
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/02/2024 |
PG00493
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/02/2024 |
PG00492
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/02/2024 |
PG00435
RAIMUNDO GOMES NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/02/2024 |
PG00429
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/02/2024 |
PG00414
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/02/2024 |
PG00413
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/02/2024 |
PG00402
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/02/2024 |
PG00354
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/02/2024 |
PG00353
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/02/2024 |
PG00352
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/02/2024 |
PG00342
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/02/2024 |
PG00236
JOSE HELIO HONORATO FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/02/2024 |
PG00016
WELLINGTON BRAGA DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000531
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000531
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000531
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000530
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
5,70 |
|
| 01/02/2024 |
0000530
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5,70 |
|
| 01/02/2024 |
0000530
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5,70 |
|
| 01/02/2024 |
0000529
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000529
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000529
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000528
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000528
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000528
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000527
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
53,70 |
|
| 01/02/2024 |
0000527
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
53,70 |
|
| 01/02/2024 |
0000527
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
53,70 |
|
| 01/02/2024 |
0000526
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, ZONA RUEAL E DISTRITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
14.489,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000526
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, ZONA RUEAL E DISTRITO DE [...]
|
EMPENHADO |
14.489,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000525
K HELOISA DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000525
K HELOISA DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDANAS EM SUBLIMAÇÃO, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE NE 144 EM ANEXO, DESTINADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000525
K HELOISA DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDANAS EM SUBLIMAÇÃO, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE NE 144 EM ANEXO, DESTINADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000524
SSFERREIRA MULTISSERVIÇOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM REPAROS COM SOLDAGEM E PINTURA DE PORTÕES, PRATELEIRAS E [...]
|
LIQUIDADO |
6.440,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000524
SSFERREIRA MULTISSERVIÇOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM REPAROS COM SOLDAGEM E PINTURA DE PORTÕES, PRATELEIRAS E [...]
|
EMPENHADO |
6.440,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000523
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, OGD9I49, RLS9B15, OFE7J05 E NQF-187 [...]
|
LIQUIDADO |
374,50 |
|
| 01/02/2024 |
0000523
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, OGD9I49, RLS9B15, OFE7J05 E NQF-187 [...]
|
EMPENHADO |
374,50 |
|
| 01/02/2024 |
0000522
JOSE MARCOS ESTRELA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE COCO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 156 EM ANEXO, DESTINADOS PARA COMPOREM AS CESTAS BÁSICAS Q [...]
|
LIQUIDADO |
1.528,32 |
|
| 01/02/2024 |
0000522
JOSE MARCOS ESTRELA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE COCO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 156 EM ANEXO, DESTINADOS PARA COMPOREM AS CESTAS BÁSICAS Q [...]
|
EMPENHADO |
1.528,32 |
|
| 01/02/2024 |
0000521
S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000521
S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000520
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, ARTICULA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000520
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, ARTICULA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000519
H. C. F. DE LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000519
H. C. F. DE LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000518
H. C. F. DE LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV N [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000518
H. C. F. DE LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV N [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000517
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTR [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000517
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000516
WELLINGTON DE FIGUEIREDO PIRES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000516
WELLINGTON DE FIGUEIREDO PIRES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE TODOS OS CONGELADORES DA CENTRAL DE RECEBIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000516
WELLINGTON DE FIGUEIREDO PIRES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE TODOS OS CONGELADORES DA CENTRAL DE RECEBIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000515
RAIMUNDO GOMES NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000515
RAIMUNDO GOMES NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO GERALDO TOMAZ FILHO, AFASTADO DE SUAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000515
RAIMUNDO GOMES NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO GERALDO TOMAZ FILHO, AFASTADO DE SUAS ATIVIDA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 01/02/2024 |
0000514
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.213,40 |
|
| 01/02/2024 |
0000514
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.213,40 |
|
| 01/02/2024 |
0000514
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.213,40 |
|
