| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2024 |
0000566
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000566
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000565
49.171.875 MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE POLTRONAS, SOFÁS E TAPETES PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000565
49.171.875 MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE POLTRONAS, SOFÁS E TAPETES PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000564
GONÇALO PINHEIRO SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) POLTRONA PLASTICA MOR, 04 (QUATRO) MESA PLASTICA E 16 (DEZESSEIS) CADEIRA MOR BISTRO, DESTINAD [...]
|
LIQUIDADO |
6.080,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000564
GONÇALO PINHEIRO SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) POLTRONA PLASTICA MOR, 04 (QUATRO) MESA PLASTICA E 16 (DEZESSEIS) CADEIRA MOR BISTRO, DESTINAD [...]
|
EMPENHADO |
6.080,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000563
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE D [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000563
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE D [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000562
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
158,06 |
|
| 06/02/2024 |
0000562
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
158,06 |
|
| 06/02/2024 |
0000561
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
160,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000561
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PORTÁTIL, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000561
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PORTÁTIL, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000560
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
890,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000560
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA RETIRADA, CONSERTO E REINSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 9.000 BTUs, [...]
|
LIQUIDADO |
890,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000560
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA RETIRADA, CONSERTO E REINSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 9.000 BTUs, [...]
|
EMPENHADO |
890,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000559
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
280,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000559
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NO CONSERTO, COM A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE CONDENSADORA DE AR CONDICI [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000559
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NO CONSERTO, COM A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE CONDENSADORA DE AR CONDICI [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000558
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.275,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000558
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000558
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
1.275,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000557
DANTAS E FEITOSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
472,30 |
|
| 06/02/2024 |
0000557
DANTAS E FEITOSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM O PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A SÃO PAULO - SP, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
472,30 |
|
| 06/02/2024 |
0000557
DANTAS E FEITOSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM O PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A SÃO PAULO - SP, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
472,30 |
|
| 06/02/2024 |
0000556
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
628,32 |
|
| 06/02/2024 |
0000556
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
628,32 |
|
| 06/02/2024 |
0000556
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
628,32 |
|
| 06/02/2024 |
0000230
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000229
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
77,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000228
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERTO INCLUINDO UM [...]
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000227
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.140,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000226
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000225
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA, LOCALIZADA NO DISTRI [...]
|
EMPENHADO |
129,90 |
|
| 06/02/2024 |
0000224
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 10/01/2 [...]
|
EMPENHADO |
64,00 |
|
| 06/02/2024 |
0000223
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA VERSATIL PRETA DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 94 EM ANE [...]
|
EMPENHADO |
449,99 |
|
| 06/02/2024 |
0000222
49.171.875 MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE POLTRONAS, SOFÁS E TAPETES, ATENDENDO AS [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 05/02/2024 |
PG00186
WALLACE DE OLIVEIRA LIMA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 05/02/2024 |
0000555
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
22,00 |
|
| 05/02/2024 |
0000555
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 05/02/2024 |
0000555
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
22,00 |
|
| 05/02/2024 |
0000554
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
23.956,84 |
|
| 05/02/2024 |
0000554
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 30, 40, 80, 85, 102, 103, 111, 112, 119, 120 [...]
|
LIQUIDADO |
23.956,84 |
|
| 05/02/2024 |
0000554
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 30, 40, 80, 85, 102, 103, 111, 112, 119, 120 [...]
|
EMPENHADO |
23.956,84 |
|
| 05/02/2024 |
0000553
AM3 SOLUÇÕES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
|
LIQUIDADO |
389,20 |
|
| 05/02/2024 |
0000553
AM3 SOLUÇÕES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
|
EMPENHADO |
389,20 |
|
| 05/02/2024 |
0000552
AM3 SOLUÇÕES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 05/02/2024 |
0000552
AM3 SOLUÇÕES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 05/02/2024 |
0000551
JACKSON DOUGLAS DE SA DONATO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO DEDETIZAÇÃO NAS SEDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 05/02/2024 |
0000551
JACKSON DOUGLAS DE SA DONATO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO DEDETIZAÇÃO NAS SEDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 05/02/2024 |
0000550
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 05/02/2024 |
0000550
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
84,00 |
|
| 05/02/2024 |
0000549
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 05/02/2024 |
0000549
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
|
EMPENHADO |
95,00 |
|
| 05/02/2024 |
0000548
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
5.260,80 |
|
| 05/02/2024 |
0000548
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO: "JORNADA PEDAGÓGI [...]
|
LIQUIDADO |
5.260,80 |
|
| 05/02/2024 |
0000548
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO: "JORNADA PEDAGÓGI [...]
|
EMPENHADO |
5.260,80 |
|
| 05/02/2024 |
0000547
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDU [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 05/02/2024 |
0000547
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDU [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 05/02/2024 |
0000546
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2018, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁ [...]
|
LIQUIDADO |
1.331,82 |
|
