| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
0000878
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 12248 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
|
LIQUIDADO |
10.992,20 |
|
| 17/02/2025 |
0000878
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 12248 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
|
EMPENHADO |
10.992,20 |
|
| 17/02/2025 |
0000877
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 12247 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
|
LIQUIDADO |
3.030,25 |
|
| 17/02/2025 |
0000877
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 12247 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
|
EMPENHADO |
3.030,25 |
|
| 17/02/2025 |
0000876
YATTA ANDERSON FARIAS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) D [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
0000876
YATTA ANDERSON FARIAS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) D [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
0000875
FRANCISCA HILBERLANIA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 17 A 20 FEVEREIRO D [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 17/02/2025 |
0000875
FRANCISCA HILBERLANIA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 17 A 20 FEVEREIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 17/02/2025 |
0000875
FRANCISCA HILBERLANIA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 17 A 20 FEVEREIRO D [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 17/02/2025 |
0000797
46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO, COM ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TREINAMENTO E SUPORTE A E [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
0000250
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
2.714,34 |
|
| 17/02/2025 |
0000249
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
2.563,55 |
|
| 17/02/2025 |
0000248
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
2.111,16 |
|
| 17/02/2025 |
0000247
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
1.206,37 |
|
| 17/02/2025 |
0000246
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
1.281,77 |
|
| 17/02/2025 |
0000245
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
2.337,35 |
|
| 17/02/2025 |
0000244
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QFY-1H55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
3.694,52 |
|
| 17/02/2025 |
0000243
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 PERTENCENTE A S [...]
|
EMPENHADO |
4.278,05 |
|
| 17/02/2025 |
0000242
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 PERTENCENTE A S [...]
|
EMPENHADO |
3.435,70 |
|
| 17/02/2025 |
0000241
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 PERTENCENTE A S [...]
|
EMPENHADO |
2.663,05 |
|
| 17/02/2025 |
0000240
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 PERTENCENTE A S [...]
|
EMPENHADO |
5.331,20 |
|
| 17/02/2025 |
0000239
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1H55 PERTENCENTE A S [...]
|
EMPENHADO |
5.791,05 |
|
| 17/02/2025 |
0000238
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 PERTENCENTE A S [...]
|
EMPENHADO |
2.496,45 |
|
| 17/02/2025 |
0000237
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 PERTENCENTE A S [...]
|
EMPENHADO |
4.625,70 |
|
| 17/02/2025 |
0000236
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.468 EM ANEXO , DES [...]
|
EMPENHADO |
493,20 |
|
| 17/02/2025 |
0000235
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.469 EM ANEXO , DES [...]
|
EMPENHADO |
361,20 |
|
| 17/02/2025 |
0000234
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.470 EM ANEXO , DES [...]
|
EMPENHADO |
2.598,45 |
|
| 17/02/2025 |
0000233
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.471 EM ANEXO , DES [...]
|
EMPENHADO |
296,70 |
|
| 17/02/2025 |
0000232
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.472 EM ANEXO , DEST [...]
|
EMPENHADO |
580,40 |
|
| 17/02/2025 |
0000231
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.473 EM ANEXO , DEST [...]
|
EMPENHADO |
2.374,40 |
|
| 17/02/2025 |
0000230
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.478 EM ANEXO , DESTI [...]
|
EMPENHADO |
562,00 |
|
| 17/02/2025 |
0000229
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.477 EM ANEXO , DEST [...]
|
EMPENHADO |
461,00 |
|
| 17/02/2025 |
0000228
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.476 EM ANEXO , DEST [...]
|
EMPENHADO |
861,00 |
|
| 17/02/2025 |
0000227
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.475 EM ANEXO , DEST [...]
|
EMPENHADO |
390,50 |
|
| 17/02/2025 |
0000226
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.474 EM ANEXO , DEST [...]
|
EMPENHADO |
628,00 |
|
| 17/02/2025 |
0000225
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.479 EM ANEXO , DESTI [...]
|
EMPENHADO |
914,00 |
|
| 17/02/2025 |
0000224
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.467 EM ANEXO , DESTI [...]
|
EMPENHADO |
2.692,90 |
|
| 17/02/2025 |
0000223
SERAUTO PARABRISAS LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISAS REALIZADO EM VEÍCULO SPIN DE PLACA: QSG-3 [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 14/02/2025 |
PG00434
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 14/02/2025 |
PG00017
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000874
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE: 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
129,04 |
|
| 14/02/2025 |
0000874
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE: 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
129,04 |
|
| 14/02/2025 |
0000874
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE: 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
129,04 |
|
| 14/02/2025 |
0000873
MAV PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000873
MAV PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000872
JOSE TOMAZ DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM GERAL, COMO TAMBÉM AGUAÇÃO DE PLANTAS D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000872
JOSE TOMAZ DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM GERAL, COMO TAMBÉM AGUAÇÃO DE PLANTAS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000872
JOSE TOMAZ DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM GERAL, COMO TAMBÉM AGUAÇÃO DE PLANTAS D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000871
VALTEMIR VIEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM PODAÇÃO DE ÁRVORES E CAPINAÇÃO DA ÁREA INTERNA DA ESCOL [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000871
VALTEMIR VIEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM PODAÇÃO DE ÁRVORES E CAPINAÇÃO DA ÁREA INTERNA DA ESCOL [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000871
VALTEMIR VIEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM PODAÇÃO DE ÁRVORES E CAPINAÇÃO DA ÁREA INTERNA DA ESCOL [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000870
JOAO FERREIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AATIVIDADES MANUAIS, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000870
JOAO FERREIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AATIVIDADES MANUAIS, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000870
JOAO FERREIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AATIVIDADES MANUAIS, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000869
LETICIA DA SILVA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA F [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000869
LETICIA DA SILVA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA F [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000869
LETICIA DA SILVA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA F [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000868
FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE APOIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO D [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000868
FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE APOIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO D [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000868
FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE APOIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO D [...]
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EMPENHADO |
800,00 |
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