| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
0000943
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLHIME [...]
|
EMPENHADO |
212,21 |
|
| 20/02/2025 |
0000942
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 35, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLHIMEN [...]
|
PAGO |
756,00 |
|
| 20/02/2025 |
0000942
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 35, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLHIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
756,00 |
|
| 20/02/2025 |
0000942
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 35, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
756,00 |
|
| 20/02/2025 |
0000941
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLHIMEN [...]
|
PAGO |
998,85 |
|
| 20/02/2025 |
0000941
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLHIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
998,85 |
|
| 20/02/2025 |
0000941
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLHIMEN [...]
|
EMPENHADO |
998,85 |
|
| 20/02/2025 |
0000940
59.535.144 JOSE NILTON DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 COBERTURA DE BANCOS DE ONIBUS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 900365062, DESTINADAS PARA R [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 20/02/2025 |
0000940
59.535.144 JOSE NILTON DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 COBERTURA DE BANCOS DE ONIBUS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 900365062, DESTINADAS PARA R [...]
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 20/02/2025 |
0000939
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1482 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
PAGO |
2.927,26 |
|
| 20/02/2025 |
0000939
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1482 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.927,26 |
|
| 20/02/2025 |
0000939
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1482 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
EMPENHADO |
2.927,26 |
|
| 20/02/2025 |
0000938
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1481 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
7.325,90 |
|
| 20/02/2025 |
0000938
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1481 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
7.325,90 |
|
| 20/02/2025 |
0000938
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1481 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
7.325,90 |
|
| 20/02/2025 |
0000937
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA PEDAGÓGICA [...]
|
LIQUIDADO |
4.919,40 |
|
| 20/02/2025 |
0000937
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA PEDAGÓGICA [...]
|
EMPENHADO |
4.919,40 |
|
| 20/02/2025 |
0000936
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO DE N° 0802570-87.2024.8.15.0131 - ID 081230000013640982, CONFORME BOLETO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
2.649,75 |
|
| 20/02/2025 |
0000936
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO DE N° 0802570-87.2024.8.15.0131 - ID 081230000013640982, CONFORME BOLETO EM ANEXO [...]
|
LIQUIDADO |
2.649,75 |
|
| 20/02/2025 |
0000936
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO DE N° 0802570-87.2024.8.15.0131 - ID 081230000013640982, CONFORME BOLETO EM ANEXO [...]
|
EMPENHADO |
2.649,75 |
|
| 20/02/2025 |
0000935
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO DE N° 0802569-05.2024.8.15.0131 - ID 081230000013641024, CONFORME BOLETO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
4.577,48 |
|
| 20/02/2025 |
0000935
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO DE N° 0802569-05.2024.8.15.0131 - ID 081230000013641024, CONFORME BOLETO EM ANEXO [...]
|
LIQUIDADO |
4.577,48 |
|
| 20/02/2025 |
0000935
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO DE N° 0802569-05.2024.8.15.0131 - ID 081230000013641024, CONFORME BOLETO EM ANEXO [...]
|
EMPENHADO |
4.577,48 |
|
| 20/02/2025 |
0000934
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/02/2025 |
0000934
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 20/02/2025 |
0000934
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 20/02/2025 |
0000860
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1653 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FU [...]
|
PAGO |
8.006,12 |
|
| 20/02/2025 |
0000854
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1647 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
PAGO |
9.576,49 |
|
| 20/02/2025 |
0000265
RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS 04754819411
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TI, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, MANUTENÇÃO NOS TABLETES E CA [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 20/02/2025 |
0000264
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 20 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
22,69 |
|
| 20/02/2025 |
0000263
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 20 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
36,00 |
|
| 20/02/2025 |
0000262
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/02/2025.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
0000261
DIENER DANTAS DE AMORIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE PATOS-PB NO DI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 20/02/2025 |
0000260
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: [...]
|
EMPENHADO |
1.875,14 |
|
| 20/02/2025 |
0000010
INSS
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA DO IPASB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.079,00 |
|
| 19/02/2025 |
PG00022
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 19/02/2025 |
PG00020
RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS 04754819411
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 19/02/2025 |
0000933
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 19/02/2025 |
0000933
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 19/02/2025 |
0000933
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12,69 |
|
| 19/02/2025 |
0000932
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA [...]
|
LIQUIDADO |
1.562,00 |
|
| 19/02/2025 |
0000932
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA [...]
|
EMPENHADO |
1.562,00 |
|
| 19/02/2025 |
0000931
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: HARD DISK SEAGATE, EXTENSOR HDMI 3D, MOUSE CLASSIC BOX, ENTRE OUTROS... DISCRIMINADOS NA NOTA FIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.979,10 |
|
| 19/02/2025 |
0000931
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: HARD DISK SEAGATE, EXTENSOR HDMI 3D, MOUSE CLASSIC BOX, ENTRE OUTROS... DISCRIMINADOS NA NOTA FIS [...]
|
EMPENHADO |
1.979,10 |
|
| 19/02/2025 |
0000930
ALCIMAR SOARES MATOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, COMO TAMBÉM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS DO CENT [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 19/02/2025 |
0000930
ALCIMAR SOARES MATOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, COMO TAMBÉM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS DO CENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 19/02/2025 |
0000930
ALCIMAR SOARES MATOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, COMO TAMBÉM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS DO CENT [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 19/02/2025 |
0000929
HIGOR WILLIAM DE OLIVEIRA MOURA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTNÇÃO DO CIRCUITO CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLI [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 19/02/2025 |
0000929
HIGOR WILLIAM DE OLIVEIRA MOURA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTNÇÃO DO CIRCUITO CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLI [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 19/02/2025 |
0000928
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A [...]
|
PAGO |
396,16 |
|
| 19/02/2025 |
0000928
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A [...]
|
LIQUIDADO |
396,16 |
|
| 19/02/2025 |
0000928
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A [...]
|
EMPENHADO |
396,16 |
|
| 19/02/2025 |
0000927
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ON [...]
|
PAGO |
68,89 |
|
| 19/02/2025 |
0000927
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ON [...]
|
LIQUIDADO |
68,89 |
|
| 19/02/2025 |
0000927
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ON [...]
|
EMPENHADO |
68,89 |
|
| 19/02/2025 |
0000926
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ON [...]
|
PAGO |
68,84 |
|
| 19/02/2025 |
0000926
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ON [...]
|
LIQUIDADO |
68,84 |
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| 19/02/2025 |
0000926
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ON [...]
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EMPENHADO |
68,84 |
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| 19/02/2025 |
0000925
LUANA DA SILVA FURTADO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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PAGO |
300,00 |
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| 19/02/2025 |
0000925
LUANA DA SILVA FURTADO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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LIQUIDADO |
300,00 |
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