| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2024 |
0001793
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
|
EMPENHADO |
597,37 |
|
| 15/04/2024 |
0001792
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
900,00 |
|
| 15/04/2024 |
0001792
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PER [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 15/04/2024 |
0001792
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PER [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 15/04/2024 |
0001791
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/04/2024 |
0001791
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, PARA IDA AO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/04/2024 |
0001791
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, PARA IDA AO E [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 15/04/2024 |
0001790
JOHNSON GONCALVES DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/04/2024 |
0001790
JOHNSON GONCALVES DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/04/2024 |
0001790
JOHNSON GONCALVES DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/04/2024 |
0001755
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
5.997,00 |
|
| 15/04/2024 |
0001658
FABRICIA PEREIRA LIMA 08798042467
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 15/04/2024 |
0001621
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.941,00 |
|
| 15/04/2024 |
0000658
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
22,00 |
|
| 15/04/2024 |
0000657
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
22,00 |
|
| 15/04/2024 |
0000656
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINÁRIAS COM DOPPLER, R [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 15/04/2024 |
0000655
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS [...]
|
EMPENHADO |
1.893,00 |
|
| 15/04/2024 |
0000654
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER EM 08 DE MARÇO DO CORREN [...]
|
EMPENHADO |
1.452,00 |
|
| 15/04/2024 |
0000653
PAULO VICENTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 12/04/2024 |
PG01364
GISLANY ASSIS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 12/04/2024 |
PG00905
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 12/04/2024 |
PG00457
EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001789
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
10,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001789
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001789
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001788
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
84,97 |
|
| 12/04/2024 |
0001788
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
84,97 |
|
| 12/04/2024 |
0001788
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
84,97 |
|
| 12/04/2024 |
0001787
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
72,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001787
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001787
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
72,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001786
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.410,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001786
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
4.410,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001786
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA [...]
|
EMPENHADO |
4.410,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001785
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001785
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001785
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001784
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001784
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001784
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001783
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001783
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS CONFECCIONADAS EM METALON, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001783
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS CONFECCIONADAS EM METALON, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001782
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001782
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTÃO CONFECCIONADO EM METALON, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001782
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTÃO CONFECCIONADO EM METALON, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001781
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
8.795,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001781
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, SENDO: 12M² DE ACRÍLICO, 25M² ADESIVO PLASTICO E CHAPA DE PVC, DESTINADOS PAR [...]
|
LIQUIDADO |
8.795,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001781
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, SENDO: 12M² DE ACRÍLICO, 25M² ADESIVO PLASTICO E CHAPA DE PVC, DESTINADOS PAR [...]
|
EMPENHADO |
8.795,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001780
CICERO CIOLA ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
714,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001780
CICERO CIOLA ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: HARALD BARRA AO LEITE, FORMA DE SILICONE, ENTRE OUTROS... DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6458 [...]
|
LIQUIDADO |
714,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001780
CICERO CIOLA ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: HARALD BARRA AO LEITE, FORMA DE SILICONE, ENTRE OUTROS... DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6458 [...]
|
EMPENHADO |
714,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001779
LINDEVANIA BRAZ PONTES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001779
LINDEVANIA BRAZ PONTES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001778
MOACIR INACIO BARBOSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001778
MOACIR INACIO BARBOSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001777
VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR, NA TURMA DA SALA III DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, D [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001777
VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR, NA TURMA DA SALA III DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, D [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001776
ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 12/04/2024 |
0001776
ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
