| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
0000973
LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONÉS COM IMPRESSÃO SILK E BORDADOS, DESTINADOS PARA A "9a CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA" EM ALUSÃO AOS 61 [...]
|
EMPENHADO |
5.940,00 |
|
| 24/02/2025 |
0000972
JR CAMPOS SERVICOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM "COMUNICAÇÃO INTRAGESTÃO", DESTINADA AOS GESTORES MUNICIPAIS COM O O [...]
|
LIQUIDADO |
5.650,00 |
|
| 24/02/2025 |
0000972
JR CAMPOS SERVICOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM "COMUNICAÇÃO INTRAGESTÃO", DESTINADA AOS GESTORES MUNICIPAIS COM O O [...]
|
EMPENHADO |
5.650,00 |
|
| 24/02/2025 |
0000971
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 24/02/2025 |
0000971
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.120,00 |
|
| 24/02/2025 |
0000970
FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO, ANÁLISE E E [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
0000970
FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO, ANÁLISE E E [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
0000969
RAIMUNDO NONATO DE MENEZES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MOBÍL [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/02/2025 |
0000969
RAIMUNDO NONATO DE MENEZES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MOBÍL [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 24/02/2025 |
0000968
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025 E VENCIMENTO EM 28/02/2025, CONFORME DARF [...]
|
PAGO |
2.885,03 |
|
| 24/02/2025 |
0000968
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025 E VENCIMENTO EM 28/02/2025, CONFORME DARF [...]
|
LIQUIDADO |
2.885,03 |
|
| 24/02/2025 |
0000968
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025 E VENCIMENTO EM 28/02/2025, CONFORME DARF [...]
|
EMPENHADO |
2.885,03 |
|
| 24/02/2025 |
0000967
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02//2025 E VENCIMENTO EM 28/02/2025, CONFORME DARF [...]
|
PAGO |
1.858,27 |
|
| 24/02/2025 |
0000967
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02//2025 E VENCIMENTO EM 28/02/2025, CONFORME DARF [...]
|
LIQUIDADO |
1.858,27 |
|
| 24/02/2025 |
0000967
INSS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02//2025 E VENCIMENTO EM 28/02/2025, CONFORME DARF [...]
|
EMPENHADO |
1.858,27 |
|
| 24/02/2025 |
0000966
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.630,83 |
|
| 24/02/2025 |
0000966
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.630,83 |
|
| 24/02/2025 |
0000966
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.630,83 |
|
| 24/02/2025 |
0000965
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA RE [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 24/02/2025 |
0000965
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA RE [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 24/02/2025 |
0000965
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA RE [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 24/02/2025 |
0000280
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
| 24/02/2025 |
0000279
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
47,97 |
|
| 24/02/2025 |
0000278
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ART. C. CONTRUÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO H6- 20X10X06CM, ATENDENDO AS NEC [...]
|
EMPENHADO |
6.480,00 |
|
| 24/02/2025 |
0000277
CRISTINA CAROLINO BRAGA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 24/02/2025 |
0000276
DIENER DANTAS DE AMORIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 21/02/2025 |
PG00313
CICERO SERAFIM PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000964
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
232,78 |
|
| 21/02/2025 |
0000964
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
232,78 |
|
| 21/02/2025 |
0000964
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
232,78 |
|
| 21/02/2025 |
0000963
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 38 KITS DIDÁTICOS, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM [...]
|
PAGO |
4.935,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000963
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 38 KITS DIDÁTICOS, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM [...]
|
LIQUIDADO |
4.935,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000963
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 38 KITS DIDÁTICOS, PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM [...]
|
EMPENHADO |
4.935,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000962
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS EM ACRÍLICO, COM DIVISÓRIAS E COM TAMANHOS PERSONALIZADOS, DEST [...]
|
PAGO |
4.380,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000962
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS EM ACRÍLICO, COM DIVISÓRIAS E COM TAMANHOS PERSONALIZADOS, DEST [...]
|
LIQUIDADO |
4.380,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000962
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS EM ACRÍLICO, COM DIVISÓRIAS E COM TAMANHOS PERSONALIZADOS, DEST [...]
|
EMPENHADO |
4.380,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000961
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900365667 EM ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
325,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000961
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900365667 EM ANEX [...]
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000960
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900365661 EM ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000960
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900365661 EM ANEX [...]
|
EMPENHADO |
575,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000959
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900365647 EM ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
645,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000959
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900365647 EM ANEX [...]
|
EMPENHADO |
645,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000958
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900365640 EM ANEX [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000958
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900365640 EM ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000958
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900365640 EM ANEX [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000957
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900365637 EM ANEX [...]
|
PAGO |
1.915,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000957
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900365637 EM ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
1.915,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000957
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900365637 EM ANEX [...]
|
EMPENHADO |
1.915,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000956
GISLANY ASSIS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DÉBITO, INFORMAÇÃO JUNTO AO CADPREV DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ANOS D [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000956
GISLANY ASSIS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DÉBITO, INFORMAÇÃO JUNTO AO CADPREV DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ANOS D [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000955
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFIGERAÇÃO, EM UMA RETIRADA, UMA INSTALAÇÃO E TRÊS LIMPEZAS DOS APARELHOS DE AR CON [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000955
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFIGERAÇÃO, EM UMA RETIRADA, UMA INSTALAÇÃO E TRÊS LIMPEZAS DOS APARELHOS DE AR CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000955
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFIGERAÇÃO, EM UMA RETIRADA, UMA INSTALAÇÃO E TRÊS LIMPEZAS DOS APARELHOS DE AR CON [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000954
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA LIMPEZA DE 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, SENDO: 11 VARIANDO ENT [...]
|
PAGO |
3.230,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000954
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA LIMPEZA DE 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, SENDO: 11 VARIANDO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.230,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000954
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA LIMPEZA DE 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, SENDO: 11 VARIANDO ENT [...]
|
EMPENHADO |
3.230,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000953
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE 12 VENTILADORES DE PAREDE E DE COLUNA, PERTENCENTES A ESCOLA MARIA DO CARMO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000953
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE 12 VENTILADORES DE PAREDE E DE COLUNA, PERTENCENTES A ESCOLA MARIA DO CARMO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 21/02/2025 |
0000953
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE 12 VENTILADORES DE PAREDE E DE COLUNA, PERTENCENTES A ESCOLA MARIA DO CARMO [...]
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EMPENHADO |
650,00 |
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| 21/02/2025 |
0000952
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
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PAGO |
5.997,00 |
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