| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
0000867
DANIEL LIMA MAGALHAES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DAS FESTIVIDADES DO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000867
DANIEL LIMA MAGALHAES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DAS FESTIVIDADES DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000867
DANIEL LIMA MAGALHAES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DAS FESTIVIDADES DO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000866
WESLEY ALVES DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS E ADEREÇOS DO ALMOXARIFADO PERTEN [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000866
WESLEY ALVES DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS E ADEREÇOS DO ALMOXARIFADO PERTEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000866
WESLEY ALVES DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS E ADEREÇOS DO ALMOXARIFADO PERTEN [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000865
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, T [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000865
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, T [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000865
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, T [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000864
ESPEDITO ROBERIO TOMAZ RICARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA AVALIAÇÃO, MANUTENÇÃO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000864
ESPEDITO ROBERIO TOMAZ RICARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA AVALIAÇÃO, MANUTENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000864
ESPEDITO ROBERIO TOMAZ RICARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA AVALIAÇÃO, MANUTENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000863
WANDEMBERG GONCALVES PEGADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000863
WANDEMBERG GONCALVES PEGADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000863
WANDEMBERG GONCALVES PEGADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000843
RAY RENNERSON MARTINS DE SA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO GRUPO DE GERADORES E BOMBAS, DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000835
JOSE DIAS DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COM MÃO DE OBRA PARA A RECUPERAÇÃO E SOLDA DA CONCHA DA [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000222
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 14 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000221
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 14 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
25,38 |
|
| 14/02/2025 |
0000220
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.465 EM ANEXO , DESTI [...]
|
EMPENHADO |
1.563,50 |
|
| 14/02/2025 |
0000219
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.464 EM ANEXO , DESTI [...]
|
EMPENHADO |
831,90 |
|
| 14/02/2025 |
0000218
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.463 EM ANEXO , DEST [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000217
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.462 EM ANEXO , DEST [...]
|
EMPENHADO |
769,90 |
|
| 14/02/2025 |
0000216
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.461 EM ANEXO , DEST [...]
|
EMPENHADO |
521,60 |
|
| 14/02/2025 |
0000215
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.460 EM ANEXO , DEST [...]
|
EMPENHADO |
990,50 |
|
| 14/02/2025 |
0000214
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.458 EM ANEXO , DEST [...]
|
EMPENHADO |
694,40 |
|
| 14/02/2025 |
0000213
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.457 EM ANEXO , DE [...]
|
EMPENHADO |
392,60 |
|
| 14/02/2025 |
0000212
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.456 EM ANEXO , DE [...]
|
EMPENHADO |
2.565,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000211
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.455 EM ANEXO , DE [...]
|
EMPENHADO |
431,60 |
|
| 14/02/2025 |
0000210
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.454 EM ANEXO , DE [...]
|
EMPENHADO |
875,90 |
|
| 14/02/2025 |
0000209
NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM VISITAS/CONSULTA MÉDICA DOMICILIARES À PACIENTES [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000208
ILAUDELVANIA PEREIRA LINHARES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARCAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PACIENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000207
MARIA CLARA SANTOS GOMES DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000206
LORENA SANTOS EDUARDO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA CAPACITAÇÃO DE ESTOMATERAPIA, REALIZADA COM TÉCNI [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
0000205
FRANCIMACIO ALVES DOS SANTOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER DEMANDAS DE CONSULTAS, E [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 13/02/2025 |
PG00445
CASSIO DIEGO CARLOS MARIANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 13/02/2025 |
0000862
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X, 16335-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 13/02/2025 |
0000862
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X, 16335-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
82,00 |
|
| 13/02/2025 |
0000862
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X, 16335-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
4,49 |
|
| 13/02/2025 |
0000862
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X, 16335-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/02/2025 |
0000862
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X, 16335-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
122,49 |
|
| 13/02/2025 |
0000862
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X, 16335-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
122,49 |
|
| 13/02/2025 |
0000861
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
0000861
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
0000861
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
0000860
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1653 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FU [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
0000860
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1653 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FU [...]
|
LIQUIDADO |
20.006,12 |
|
| 13/02/2025 |
0000860
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1653 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FU [...]
|
EMPENHADO |
20.006,12 |
|
| 13/02/2025 |
0000859
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1652 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A O COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNI [...]
|
PAGO |
4.298,71 |
|
| 13/02/2025 |
0000859
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1652 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A O COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNI [...]
|
LIQUIDADO |
4.298,71 |
|
| 13/02/2025 |
0000859
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1652 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A O COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNI [...]
|
EMPENHADO |
4.298,71 |
|
| 13/02/2025 |
0000858
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1651 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JU [...]
|
PAGO |
3.490,00 |
|
| 13/02/2025 |
0000858
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1651 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JU [...]
|
LIQUIDADO |
3.490,00 |
|
| 13/02/2025 |
0000858
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1651 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JU [...]
|
EMPENHADO |
3.490,00 |
|
| 13/02/2025 |
0000857
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1650 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA (L [...]
|
PAGO |
3.889,21 |
|
| 13/02/2025 |
0000857
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1650 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA (L [...]
|
LIQUIDADO |
3.889,21 |
|
| 13/02/2025 |
0000857
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1650 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA (L [...]
|
EMPENHADO |
3.889,21 |
|
| 13/02/2025 |
0000856
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1649 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALV [...]
|
PAGO |
3.443,20 |
|
| 13/02/2025 |
0000856
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1649 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALV [...]
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LIQUIDADO |
3.443,20 |
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| 13/02/2025 |
0000856
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1649 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALV [...]
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EMPENHADO |
3.443,20 |
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