| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2024 |
0001528
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
95,00 |
|
| 10/04/2024 |
0001490
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
374,50 |
|
| 10/04/2024 |
0001483
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
60,00 |
|
| 10/04/2024 |
0001482
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
240,00 |
|
| 10/04/2024 |
0001481
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/04/2024 |
0000639
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
88,00 |
|
| 10/04/2024 |
0000638
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
121,46 |
|
| 10/04/2024 |
0000637
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPASB, DA LOTAÇÃO: 02,04,11,15,16,20,21 E 22 CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA D [...]
|
EMPENHADO |
10.429,58 |
|
| 10/04/2024 |
0000636
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PATRONAL, LOTAÇÃO 01 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.777,00 |
|
| 10/04/2024 |
0000635
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/04/2024.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 10/04/2024 |
0000634
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
499,00 |
|
| 10/04/2024 |
0000633
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA, LOCALIZADA NO DISTRI [...]
|
EMPENHADO |
129,90 |
|
| 10/04/2024 |
0000632
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 01/03/2024 [...]
|
EMPENHADO |
79,79 |
|
| 10/04/2024 |
0000631
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 10/03/2 [...]
|
EMPENHADO |
64,00 |
|
| 10/04/2024 |
0000630
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/03/2024 À 31/ [...]
|
EMPENHADO |
154,42 |
|
| 10/04/2024 |
0000629
JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUN [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 09/04/2024 |
PG01419
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001632
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001632
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001632
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001631
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
10,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001631
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001631
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001630
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
80,79 |
|
| 09/04/2024 |
0001630
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
80,79 |
|
| 09/04/2024 |
0001630
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
80,79 |
|
| 09/04/2024 |
0001629
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
107.437,18 |
|
| 09/04/2024 |
0001629
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4a MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COM VESTIÁRIO - EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA (LOCALIZADA NO [...]
|
LIQUIDADO |
107.437,18 |
|
| 09/04/2024 |
0001629
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4a MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COM VESTIÁRIO - EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA (LOCALIZADA NO [...]
|
EMPENHADO |
107.437,18 |
|
| 09/04/2024 |
0001628
GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001628
GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001627
GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001627
GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.360,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001626
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
|
LIQUIDADO |
9.800,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001626
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
9.800,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001625
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1244 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.859,30 |
|
| 09/04/2024 |
0001625
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1244 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
EMPENHADO |
3.859,30 |
|
| 09/04/2024 |
0001624
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.728,45 |
|
| 09/04/2024 |
0001624
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1243 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.728,45 |
|
| 09/04/2024 |
0001624
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1243 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
EMPENHADO |
2.728,45 |
|
| 09/04/2024 |
0001623
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
961,50 |
|
| 09/04/2024 |
0001623
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1242 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
LIQUIDADO |
961,50 |
|
| 09/04/2024 |
0001623
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1242 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
EMPENHADO |
961,50 |
|
| 09/04/2024 |
0001622
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
6.184,75 |
|
| 09/04/2024 |
0001622
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1241 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
LIQUIDADO |
6.184,75 |
|
| 09/04/2024 |
0001622
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1241 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
EMPENHADO |
6.184,75 |
|
| 09/04/2024 |
0001621
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1240 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
LIQUIDADO |
13.291,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001621
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1240 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
EMPENHADO |
13.291,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001620
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
|
LIQUIDADO |
59.291,65 |
|
| 09/04/2024 |
0001620
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
|
EMPENHADO |
59.291,65 |
|
| 09/04/2024 |
0001619
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001619
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001618
SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001618
SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001617
FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA NA CASA DAS SECRETARIAS, PARA AS [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001617
FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA NA CASA DAS SECRETARIAS, PARA AS [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001616
EMERENCIANA GOMES SARAIVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001616
EMERENCIANA GOMES SARAIVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001615
MATHEUS DE SOUZA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 09/04/2024 |
0001615
MATHEUS DE SOUZA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA (INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
