Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
10/02/2025 |
0000774
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO DE N° 0801335-90.2021.8.15.0131 - ID 081230000013724299, CONFORME BOLETO EM ANEXO [...]
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EMPENHADO |
2.254,65 |
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10/02/2025 |
0000773
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA CU [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
10/02/2025 |
0000773
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA CU [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
10/02/2025 |
0000773
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA CU [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
10/02/2025 |
0000772
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DEBIT [...]
|
PAGO |
864,00 |
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10/02/2025 |
0000772
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DEBIT [...]
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
10/02/2025 |
0000772
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DEBIT [...]
|
EMPENHADO |
864,00 |
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10/02/2025 |
0000771
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DEBIT [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
10/02/2025 |
0000771
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DEBIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
10/02/2025 |
0000771
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DEBIT [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
10/02/2025 |
0000770
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
10/02/2025 |
0000770
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
10/02/2025 |
0000770
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
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10/02/2025 |
0000768
SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESU [...]
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PAGO |
1.400,00 |
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10/02/2025 |
0000764
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO A [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
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10/02/2025 |
0000759
AM3 SOLUÇÕES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
|
PAGO |
389,20 |
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10/02/2025 |
0000758
POLIANA TEMOTEO LINS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE FIAT MOBI DE PLACA: QSC4H32, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CON [...]
|
PAGO |
968,00 |
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10/02/2025 |
0000757
POLIANA TEMOTEO LINS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 36 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIA [...]
|
PAGO |
1.563,00 |
|
10/02/2025 |
0000754
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
277,65 |
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10/02/2025 |
0000751
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE APOIO TÉCNICO EM PRONTUÁRIO SUAS: IMPORTÂNCIA NO APRIMO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
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10/02/2025 |
0000749
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
10/02/2025 |
0000747
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
10/02/2025 |
0000745
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇ [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
10/02/2025 |
0000743
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, INFRAEST [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
10/02/2025 |
0000742
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
10/02/2025 |
0000741
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTR [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
10/02/2025 |
0000736
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
|
PAGO |
95,00 |
|
10/02/2025 |
0000735
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
PAGO |
89,00 |
|
10/02/2025 |
0000724
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, RLS9B15 E NQF-1870, REFERENTE AO MÊ [...]
|
PAGO |
374,50 |
|
10/02/2025 |
0000720
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕ [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
10/02/2025 |
0000718
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VISANDO A ORIENTAÇÃO E O AUXÍLIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS J [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
10/02/2025 |
0000194
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
10/02/2025 |
0000193
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA F [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
10/02/2025 |
0000192
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA F [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
10/02/2025 |
0000191
OLM REPRESENTACOES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES NO MÊS DE JANEIRO DO CO [...]
|
EMPENHADO |
1.005,58 |
|
10/02/2025 |
0000190
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CO [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
10/02/2025 |
0000189
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 1119 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
10/02/2025 |
0000188
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624095-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 10 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
10/02/2025 |
0000187
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624096-5, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 10 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
10/02/2025 |
0000186
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 10 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
10/02/2025 |
0000185
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 10 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
108,77 |
|
10/02/2025 |
0000184
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 02, 04, 15, 16, 20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.815,15 |
|
10/02/2025 |
0000183
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 01, 22 E 26 EFETIVO CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
759,82 |
|
10/02/2025 |
0000182
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DO PATRONAL, LOTAÇÃO: 02, 04, 15, 16, 20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA D [...]
|
EMPENHADO |
9.448,82 |
|
10/02/2025 |
0000181
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS LEOPOLDINA CARTAXO (DISTRITO SÃO JOSÉ) [...]
|
EMPENHADO |
129,90 |
|
10/02/2025 |
0000180
CAGEPA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRAT [...]
|
EMPENHADO |
703,58 |
|
10/02/2025 |
0000179
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO 23 [...]
|
EMPENHADO |
4.764,64 |
|
10/02/2025 |
0000178
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
499,00 |
|
10/02/2025 |
0000177
JOSIELLY MATIAS ROLIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPL [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
10/02/2025 |
0000176
CAYK ABEL DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO DO SÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
10/02/2025 |
0000175
Jofavia Maria Vieira Lacerda
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PACIENT [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
10/02/2025 |
0000174
CLADEILSON DE MOURA SOUTO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO NO DIST [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
10/02/2025 |
0000173
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/02/2025.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
07/02/2025 |
PG00255
H. C. F. DE LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
07/02/2025 |
PG00109
H. C. F. DE LACERDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
07/02/2025 |
0000769
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
14,49 |
|
07/02/2025 |
0000769
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
14,49 |
|
07/02/2025 |
0000769
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
14,49 |
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07/02/2025 |
0000768
SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESU [...]
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LIQUIDADO |
1.400,00 |
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07/02/2025 |
0000768
SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESU [...]
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EMPENHADO |
1.400,00 |
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