| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2024 |
0001582
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.422,50 |
|
| 04/04/2024 |
0001582
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.422,50 |
|
| 04/04/2024 |
0001582
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.422,50 |
|
| 04/04/2024 |
0001581
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001581
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 03 MATRÍCULAS NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDU [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001581
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 03 MATRÍCULAS NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDU [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001580
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA TROCA DE TELA DE NOTEBOOK, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001580
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA TROCA DE TELA DE NOTEBOOK, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001579
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEMORIA U DIMM DDR4 16GB, 01 (UM) MONITOR VALIANTY LED 19 VGA HDMI, E 01 (UM) KIT TECLADOMOUSE LOGI [...]
|
LIQUIDADO |
974,60 |
|
| 04/04/2024 |
0001579
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEMORIA U DIMM DDR4 16GB, 01 (UM) MONITOR VALIANTY LED 19 VGA HDMI, E 01 (UM) KIT TECLADOMOUSE LOGI [...]
|
EMPENHADO |
974,60 |
|
| 04/04/2024 |
0001578
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001578
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVI [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001578
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVI [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001577
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001577
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001577
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001576
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001576
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS PARA A EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001576
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS PARA A EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001575
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001575
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE P [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001575
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE P [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001574
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001574
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001574
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001573
CLADEILSON DE MOURA SOUTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
750,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001573
CLADEILSON DE MOURA SOUTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001573
CLADEILSON DE MOURA SOUTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001572
ANDREZA GONCALVES DANTAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001572
ANDREZA GONCALVES DANTAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001572
ANDREZA GONCALVES DANTAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/04/2024 |
0001571
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
0,40 |
|
| 04/04/2024 |
0001571
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 1563: AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1132 EM ANEXO, DESTINADOS PA [...]
|
LIQUIDADO |
0,40 |
|
| 04/04/2024 |
0001571
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 1563: AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1132 EM ANEXO, DESTINADOS PA [...]
|
EMPENHADO |
0,40 |
|
| 04/04/2024 |
0000603
WAGNER PESSOA LIMA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 04/04/2024 |
0000602
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
16,95 |
|
| 03/04/2024 |
PG01303
OLINTO ROLIM DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/04/2024 |
PG00501
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/04/2024 |
0001570
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
57,36 |
|
| 03/04/2024 |
0001570
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
57,36 |
|
| 03/04/2024 |
0001570
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
57,36 |
|
| 03/04/2024 |
0001569
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 03/04/2024 |
0001569
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 03/04/2024 |
0001569
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 03/04/2024 |
0001568
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 03/04/2024 |
0001568
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 03/04/2024 |
0001568
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 03/04/2024 |
0001567
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 03/04/2024 |
0001567
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 03/04/2024 |
0001567
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
36,00 |
|
| 03/04/2024 |
0001566
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.002,96 |
|
| 03/04/2024 |
0001566
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1135 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
2.002,96 |
|
| 03/04/2024 |
0001566
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1135 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
EMPENHADO |
2.002,96 |
|
| 03/04/2024 |
0001565
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.012,89 |
|
| 03/04/2024 |
0001565
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1134 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.012,89 |
|
| 03/04/2024 |
0001565
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1134 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDA [...]
|
EMPENHADO |
1.012,89 |
|
| 03/04/2024 |
0001564
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.438,60 |
|
| 03/04/2024 |
0001564
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1133 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
3.438,60 |
|
| 03/04/2024 |
0001564
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1133 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
EMPENHADO |
3.438,60 |
|
| 03/04/2024 |
0001563
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.759,56 |
|
