| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
0000158
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.380,40 |
|
| 04/02/2025 |
0000157
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
| 04/02/2025 |
0000156
DIENER DANTAS DE AMORIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 04/02/2025 |
0000155
ANTONIO BANDEIRA GOMES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 04/02/2025 |
0000154
CRISTINA CAROLINO BRAGA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/02/2025 |
PG00710
47.038.635 JOAO PEDRO FELIX DE CARVALHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/02/2025 |
PG00709
TOP RODAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/02/2025 |
PG00595
DAYOANY BANDEIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/02/2025 |
PG00453
MARIA ALDEANE GUEDES DE MENEZES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000726
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
5,80 |
|
| 03/02/2025 |
0000726
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5,80 |
|
| 03/02/2025 |
0000726
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5,80 |
|
| 03/02/2025 |
0000725
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
17,80 |
|
| 03/02/2025 |
0000725
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
17,80 |
|
| 03/02/2025 |
0000725
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
17,80 |
|
| 03/02/2025 |
0000724
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, RLS9B15 E NQF-1870, REFERENTE AO MÊ [...]
|
LIQUIDADO |
374,50 |
|
| 03/02/2025 |
0000724
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, RLS9B15 E NQF-1870, REFERENTE AO MÊ [...]
|
EMPENHADO |
374,50 |
|
| 03/02/2025 |
0000723
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1451 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
PAGO |
2.847,01 |
|
| 03/02/2025 |
0000723
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1451 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.847,01 |
|
| 03/02/2025 |
0000723
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1451 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
EMPENHADO |
2.847,01 |
|
| 03/02/2025 |
0000722
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1450 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
7.318,90 |
|
| 03/02/2025 |
0000722
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1450 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
7.318,90 |
|
| 03/02/2025 |
0000722
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1450 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
7.318,90 |
|
| 03/02/2025 |
0000721
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000721
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000720
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000720
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000719
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VISANDO A ORIENTAÇÃO E O AUXÍLIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS J [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000719
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VISANDO A ORIENTAÇÃO E O AUXÍLIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS J [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000718
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VISANDO A ORIENTAÇÃO E O AUXÍLIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS J [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000718
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VISANDO A ORIENTAÇÃO E O AUXÍLIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS J [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000717
MIRELY NAYRLA DIAS ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PANETONES ARTESANAIS, DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DA EJA, DAS ESCOLAS MARIA DO C [...]
|
LIQUIDADO |
710,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000717
MIRELY NAYRLA DIAS ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PANETONES ARTESANAIS, DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DA EJA, DAS ESCOLAS MARIA DO C [...]
|
EMPENHADO |
710,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000716
MARIA EDUARDA DIAS DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PANETONES ARTESANAIS, DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA, NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000716
MARIA EDUARDA DIAS DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PANETONES ARTESANAIS, DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA, NO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000715
CRISTIANE DE OLIVEIRA TEODOSO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DO 3° ANO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO MÊS DE DEZEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000715
CRISTIANE DE OLIVEIRA TEODOSO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DO 3° ANO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO MÊS DE DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000714
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000714
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000713
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/02/2025 (01/01/2025 a 31/0 [...]
|
PAGO |
149,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000713
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/02/2025 (01/01/2025 a 31/0 [...]
|
PAGO |
54,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000713
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/02/2025 (01/01/2025 a 31/0 [...]
|
LIQUIDADO |
203,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000713
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/02/2025 (01/01/2025 a 31/0 [...]
|
EMPENHADO |
203,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000712
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/02/2025 (01/01/2025 a 31/01/2025), CON [...]
|
PAGO |
64,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000712
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/02/2025 (01/01/2025 a 31/01/2025), CON [...]
|
PAGO |
1.174,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000712
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/02/2025 (01/01/2025 a 31/01/2025), CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.238,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000712
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/02/2025 (01/01/2025 a 31/01/2025), CON [...]
|
EMPENHADO |
1.238,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000711
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
PAGO |
486,66 |
|
| 03/02/2025 |
0000711
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
486,66 |
|
| 03/02/2025 |
0000711
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
486,66 |
|
| 03/02/2025 |
0000153
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 03 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000152
MANUEL CAETANO DE BRITO NETO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA O PAC [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000151
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NEC [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000150
E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA NO PERÍODO DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000707
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672050-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS ANTERIOR.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000707
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672050-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS ANTERIOR.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000707
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672050-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS ANTERIOR.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000706
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000706
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000706
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
12,00 |
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